finance/2025-2026/预算初稿.md

YEN-预算(2026.5.9)

招募组预算：30000

1. 新会员招募奖励 500元 * 40 = 20000
2. 新分会发展补贴 10000元 * 1 = 10000

教育组预算：82600

1. 3场核心课程 52600
2. 3场OPEN HOUSE 6000
3. 管理成本 4000
4. 弹性预留 20000

融入组预算：51600

1. 融入加分 15600
2. 一生一次体验活动 36000

私董会预算：136500

1. 6 basic/moderator trainings
   • logistics cost
2. training right before summit
3. training near SZ/HK
4. Moderator award
5. New forum award
   • min 5 members + 10 sessions
6. Forum mixer lite

秘书处预算：341400

1. 24 x 9500 salary
2. 24 x 1750 social security
3. 4 x 4500 bonus
4. 1 x 6000 Certificates
5. 6 x 5000 Summit hotel rooms (2 x mishu, 2 x chair + vice, 2 x secretary)
6. 1 x 5000 petty cash
7. 1 x 2400 website
8. 1 x 10000 Summit reserves

合计：

组别	预算金额（元）	占比
招募组	30,000	4.1%
教育组	82,600	11.3%
融入组	51,600	7.0%
私董会	136,500	18.7%
秘书处	341,400	46.8%
总计	642,100	100%

预计收支

1. 收入： 160*4200 = 672000

按照流失15%计算

2. 预算调整空间：672000 - 642100 = 29900