finance/2025-2026/预算确认稿.md

YEN-预算(2026.5.24)

招募组预算：20000

1. 新会员招募奖励 500元 * 40 = 20000 （从新会员会费中返点）
2. 新分会发展补贴 10000元 * 2 = 20000

教育组预算：82600

1. 3场核心课程 52600
2. 3场OPEN HOUSE 6000
3. 管理成本 4000
4. 弹性预留 20000

融入组预算：51600

1. 融入加分 15600
2. 一生一次体验活动 36000

私董会预算：88000

1. Moderator Training 3 x 22k = 66k
2. Moderator summit – Trainer fees  22k

秘书处预算：368400

1. 1 x 10000 Summit reserves
2. 2 x 148500 工资/社保公积金
3. 4 x 4500 bonus
4. 1 x 6000 Certificates
5. 6 x 5000 Summit hotel rooms (2 x mishu, 2 x chair + vice, 2 x secretary)
6. 1 x 5000 petty cash
7. 1 x 2400 website

Leadership：18000

合计：628,600

Communications： 0

Innovation：0

财务组：43400 动态分配资金

项目	预算（元）	占总预算比例
招募组	20,000	2.98%
教育组	82,600	12.29%
融入组	51,600	7.68%
私董会	88,000	13.10%
秘书处	368,400	54.82%
Leadership	18,000	2.68%
财务组	43,400	6.46%
总计	672,000	100%

预计收支

1. 收入： 160*4200 = 672000

按照流失15%计算

2. 预算剩余：672000 - 628600 = 43400