diff --git a/2025-2026/预算初稿.md b/2025-2026/预算初稿.md index d676213..91ad366 100644 --- a/2025-2026/预算初稿.md +++ b/2025-2026/预算初稿.md @@ -1,23 +1,23 @@ -YEN-预算 +### YEN-预算(2026.5.9) -### 招募组预算:30000 +#### 招募组预算:30000 -#### 1. 新会员招募奖励 500元 * 40 = 20000 -#### 2. 新分会发展补贴 10000元 * 1 = 10000 +1. 新会员招募奖励 500元 * 40 = 20000 +2. 新分会发展补贴 10000元 * 1 = 10000 -### 教育组预算:82600 +#### 教育组预算:82600 -#### 1. 3场核心课程 52600 -#### 2. 3场OPEN HOUSE 6000 -#### 3. 管理成本 4000 -#### 4. 弹性预留 20000 +1. 3场核心课程 52600 +2. 3场OPEN HOUSE 6000 +3. 管理成本 4000 +4. 弹性预留 20000 -### 融入组预算:51600 +#### 融入组预算:51600 -#### 1. 融入加分 15600 -#### 2. 一生一次体验活动 36000 +1. 融入加分 15600 +2. 一生一次体验活动 36000 -### 私董会预算:136500 +#### 私董会预算:136500 1. 6 basic/moderator trainings - logistics cost 2. training right before summit @@ -27,7 +27,7 @@ YEN-预算 - min 5 members + 10 sessions 6. Forum mixer lite -### 秘书处预算:341400 +#### 秘书处预算:341400 1. 24 x 9500 salary 2. 24 x 1750 social security 3. 4 x 4500 bonus @@ -37,7 +37,7 @@ YEN-预算 7. 1 x 2400 website 8. 1 x 10000 Summit reserves -## 合计: +### 合计: | 组别 | 预算金额(元) | 占比 | |------|----------------|------| @@ -48,10 +48,10 @@ YEN-预算 | 秘书处 | 341,400 | 46.8% | | **总计** | **642,100** | **100%** | -## 预计收支 +### 预计收支 -#### 收入: 160*4200 = 672000 +1. 收入: 160*4200 = 672000 > 按照流失15%计算 -#### 预算调整空间:672000 - 642100 = **29900** +2. 预算调整空间:672000 - 642100 = **29900**