更新 2025-2026/预算确认稿.md

2026-05-24 22:53:46 +08:00
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+### YEN-预算(2026.5.24)
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+#### 招募组预算：20000
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+1. 新会员招募奖励 500元 * 40 = 20000 （从新会员会费中返点）
+2. 新分会发展补贴 10000元 * 2 = 20000
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+#### 教育组预算：82600
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+1. 3场核心课程 52600
+2. 3场OPEN HOUSE 6000
+3. 管理成本	4000
+4. 弹性预留	20000
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+#### 融入组预算：51600
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+1. 融入加分	15600
+2. 一生一次体验活动	36000
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+#### 私董会预算：88000
+1. Moderator Training 	3 x 22k = 66k 
+2. Moderator summit – Trainer fees 	22k 
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+#### 秘书处预算：368400
+1. 1 x 10000 Summit reserves 
+2. 2 x 148500 工资/社保公积金
+3. 4 x 4500 bonus
+4. 1 x 6000 Certificates
+5. 6 x 5000 Summit hotel rooms (2 x mishu, 2 x chair + vice, 2 x secretary)
+6. 1 x 5000 petty cash
+7. 1 x 2400 website
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+#### Leadership：18000
+
+### 合计：**628,600** 
+
+#### Communications： 0
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+#### Innovation：0
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+#### 总会留存：43400
+
+
+| 项目         |       预算（元） |
+| ---------- | ----------: |
+| 招募组        |      20,000 |
+| 教育组        |      82,600 |
+| 融入组        |      51,600 |
+| 私董会        |      88,000 |
+| 秘书处        |     368,400 |
+| Leadership |      18,000 |
+| **总计**     | **628,600** |
+
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+### 预计收支
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+1. 收入： 160*4200 = 672000
+> 按照流失15%计算
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+2. 预算剩余：672000 - 628600 = **43400**
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