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历年财务分析.md

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 | Recruitment | -57,676.27 | 5.88% |
 | **总计** | **-991,460.50** | **100.00%** |
 
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+##### 功能组主要预算和支出
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+Forum 24 预算与执行
+
+总预算：270,000
+培训小计：254,000
+其他：16,000
+
+预算执行率：79.41% 
+
+预算分配：
+Forum Chair Training（私董会组长培训）：68,000
+Forum Moderator Training（私董会主持人培训）：60,000
+Supercharge：60,000（留在下一年）
+Moderator Basic Training（主持人基础培训）：66,000
+
+实际支出：214,396.52
+上海培训（酒店+培训费）：45,570.35
+深圳-roger费用：111,490.53
+分会补贴：13,440.64
+台湾分会私董会（基础+moderator）补贴：43,895.00
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+```
+
+```
+Education 24 预算与执行
+
+总预算：188,000
+跨分会预算（11个分会）：88,000（8,000/分会）
+常规SG活动奖励：66,000（6,000/分会）
+额外线上分享设备费用：22,000（2,000/分会）
+人工智能设备：12,000（总会费用）
+实际支出：76,000
+
+预算执行率：40.43%
+
+各分会使用情况：
+已用完：广州（16,000）、台湾（16,000）- 100%执行
+未使用：北京、马来西亚、新加坡 - 0%执行
+部分使用：
+重庆：2,000（12.5%）
+香港：5,000（31.25%）
+南京：12,000（75%）
+上海：5,000（31.25%）
+深圳：10,000（62.5%）
+越南：10,000（62.5%）
+剩余总额：112,000（59.57%）
+
+```
+
+```
+Integration 24 预算与执行
+
+总预算：134,000
+
+预算分配：
+新会员培训课程：50人 × 200元 = 10,000
+活动补贴：124,000（占总预算92.54%）
+    组织跨分会活动：11个分会 × 8,000元 = 88,000
+    融入积分补贴经费：12个月 × 3,000元 = 36,000
+
+已执行：85,800
+跨分会活动补贴：48,000
+融入活动积分奖励：36,000
+新会员培训课程奖励：1,800
+
+预算执行率：64.03%
+
+一、融入活动积分奖励（预算36,000）
+每月3,000元，共12个月
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+二、跨分会活动补贴（预算88,000）
+每分会8,000元，共11个分会
+已补贴：48,000（54.55%）
+剩余：40,000（45.45%）
+
+已补贴分会（6个）：
+广州：8,000（100%）
+香港：8,000（100%）
+上海：8,000（100%）
+深圳：8,000（100%）
+台湾：8,000（100%）
+越南：8,000（100%）
+未补贴分会（5个）：
+北京、重庆、马来西亚、南京、新加坡
+
+三、新会员培训课程奖励（预算10,000）
+50人 × 200元 = 10,000
+已申请：1,800（18%）
+香港：600元（未入账）
+台湾：1,200元
+剩余：8,200（82%）
+
+```
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 #### 会费盈余
 
 | 年份 | 会费收入 | 功能组支出 | 管理成本 | 毛利润 | 备注 |